Эксперт

Сергей

Задать вопрос

Мы готовы помочь Вам.

Задача №1
Компания занимается торговлей. Поступление товара отражается
документом «Приходная накладная», продажа – «Расходная накладная».
Помимо продажи товара, могут оказываться дополнительные услуги. В
обоих документах данные отражаются только в одной табличной части.
Учет товаров ведется в разрезе складов. Поступление и продажа
осуществляется с указанием складов в табличной части документа.
При проведении документа «Расходная накладная» необходимо
производить списание товара со складов. В том случае, когда товара не
хватает, документ проводиться не должен.
Все суммы в документе «Расходная накладная» указываются в евро.
Однако в системе должен быть дополнительно реализован суммовой учет
продаж в рублях. Курс валюты должен браться актуальным на дату
документа. Курсы валют могут изменяться ежедневно.
Необходимо построить два отчета: по остаткам и продажам.
Оба отчета должны иметь возможность формироваться на
произвольные даты, выбираемые пользователем.

Задача №2
Требуется организовать возможность ведения взаиморасчетов
(счет «Покупатели») в разрезе контрагентов и договоров. С каждым
контрагентом может быть заключено любое количество договоров. Все
взаиморасчеты ведутся в евро и рублевом эквиваленте.
Задолженность покупателей возникает при проведении документа
«Расходная накладная», в котором пользователем указывается контрагент и
его договор. Пользователю должно быть запрещено указывать не
соответствующий контрагенту договор. Все суммы в документе указываются
в евро.
Документ «Расходная накладная» формирует следующую
проводку:
Дт «Покупатели» — Кт «Прибыли и убытки»
на сумму продажи в евро и в рублях по курсу на дату документа
Оплата задолженности по отгрузке происходит документом «Приход
денег», где указывается контрагент и сумма оплаты в рублях. Сумма должна
автоматически распределяться на договоры в соответствии с минимальной
рублевой задолженностью по договору (чем меньше задолженность, тем
скорее она должна быть оплачена). Следует считать, что авансов и переплат в
рублях быть не может.
Документ «Приход денег» формирует следующую проводку:
Дт «Касса» — Кт «Покупатели»
на расчетную сумму оплаты в рублях и в евро по курсу на дату документа
Контроль задолженностей должен производиться по рублевым суммам.
Незакрытые в евро задолженности по договорам, закрытые в рублях,
закрываются пользователем вручную с помощью документа «Операция».
Этот документ позволяет пользователю вводить проводки с произвольной
корреспонденцией счетов. При решении задачи следует учитывать
возможность наличия проводок, формированных с помощью данного
документа.
Необходимо создать отчет по состоянию взаиморасчетов с
покупателями, который можно формировать за произвольный период.

Задача №3
Необходимо разработать функционал по формированию печатных
документов:
• Прайс-лист;
• Коммерческое предложение.
В системе должен быть реализован список организаций, позволяющих
отразить следующую информацию:
• Адрес;
• Телефон;
• Адрес веб-сайта;
• Адрес электронной почты.
При регистрации прайс-листа указывается организация, а также
дополнительная информация, например о сроках выполнения заказа. Также в
документе необходимо предусмотреть отражение списка номенклатуры со
следующей информацией:
• Номенклатура;
• Описание (например, материал)
• Единица измерения
• Цена за одну штуку
В информационной базе необходимо хранить все введенные сведения о
номенклатуре по каждой организации. Допустимая частота изменения
информации – один раз в месяц.
В системе также должна быть реализована возможность формировать
коммерческое предложение. В шапке указывается информация об
организации, дополнительная информация, дата окончания действия
коммерческого предложения, а также размер скидки, который предлагается
клиенту. Также должна быть возможность указать список номенклатуры:
• Номенклатура;
• Описание (например, материал )
• Единица измерения
• Цена за одну штуку
При выборе номенклатуры должна автоматически подставляться вся
актуальная информация.

Задача №4
Необходимо разработать функционал, позволяющий создать резервную
копию файла информационной базы «1Cv8.1CD» в виде Zip-архива с
произвольным названием. Система должна иметь возможность получить
файл текущей базы, из которой выполняется выгрузка.
Сам процесс создания архива на основании файла должен выполняться
внешним скриптом, написанном на языке «1С:Элемент».
В режиме 1С:Предприятие должен быть реализован интерфейс,
позволяющий:
1. Указать имя исполняемого скрипта .sbsl
2. Указать каталог с дистрибутивом 1С:Предприятие Элемент Скрипт
3. Указать имя для создаваемого архива
4. Выполнить процедуру создания архива

Требования к выгрузке
1. В результате выполнения должны быть сформированы следующие файлы:
1.1. Выгрузка информационной базы в формате .dt (Задание №1-3)
1.2. Файл скрипта в формате .sbsl (Задание №4)
2. Информационная база обязательно должна быть заполнена тестовыми
данными
3. Режим совместимости информационной базы должен быть не ниже
версии 8.3.25
4. Названия файлов должны выглядеть следующим образом:
“БазаФамилияИО.dt” и “СкриптФамилияИО.sbsl”. Либо иным способом,
позволяющим определить ФИО сдающего и назначение файла
5. При выполнении задания требуется оставлять опознавательные знаки в
виде своего ФИО: в программном коде в каждом задействованном модуле
в виде комментариев или в свойствах “Имя”, “Синоним” и “Поставщик”
конфигурации
6. Все файлы выкладываете в папку любого своего облака. Копируете
ссылку на данную папку и прикрепляете ее в расписании напротив даты
экзамена по кнопке Прикрепить решение – прикрепляете именно ссылку
на облако
7. Ссылку на облако прикрепляете только если завершили полностью
экзамен. Прикрепление ссылки означает, что Вы завершили экзамен и
проверяющий может приступать к оценке работы
8. Удостоверьтесь в работоспособности прикрепленной ссылки. Если у
проверяющего не будет возможности получить файлы решения – за
экзамен будет выставлена оценка «неудовлетворительно»