Эксперт

Сергей

Задать вопрос

Мы готовы помочь Вам.

Цель работы: изучить существующий бизнес-план организации фермы по выращиванию рыбы в с. Новоселки, Мелекесского района Ульяновской области.

Выполнение работы:

1. Изучить существующий бизнес план.
2. В рабочую тетрадь записать анализ существующего бизнес плана.
3. Описать достоинства и недостатки предложенного проекта.

6.1. Описание проекта

Целью проекта является организация фермы по выращиванию рыбы в с. Новоселки Мелекесского района Ульяновской области. Основное направление деятельности фермы – выращивание осетровых пород рыб с последующей реализацией товарной рыбы населению и организациям.

Для реализации проекта планируется получить субсидию в размере 850 тыс. рублей по программе государственной поддержки начинающих фермеров, проводимой Министерством сельского хозяйства Ульяновской области. Собственные средства на реализацию проекта составят 200 тыс. рублей. Итого общая стоимость проекта составляет 1050000 рублей.

Экономические показатели реализации проекта:

• Чистая прибыль в год = 375 483 рублей;
• Рентабельность хозяйства = 65,5%;
• Окупаемость проекта = 31 месяц.

Социальные показатели реализации проекта:

1. Регистрация нового субъекта предпринимательской деятельности на территории Мелекесского района;
2. Создание новых рабочих мест на территории района;
3. Поступление в бюджет Мелекесского района дополнительных налоговых платежей.

Смета стартовых затрат:

6.2. Описание предприятия

Организационно правовой формой предприятия по выращиванию рыбы будет крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Главой КФХ и его единственным членом будет Иванов И.И. В качестве системы налогообложения будет применяться единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 6% от прибыли фермерского хозяйства. Месторасположение фермерского хозяйства: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Новоселки. В настоящее время начата практическая деятельность по реализации проекта:

1. Произведена регистрация крестьянско-фермерского хозяйства в ИФНС.
2. Построено помещение площадью 235 м² для размещения модульной УЗВ для выращивания осетра. В настоящее время идет процедура подключения объекта к инженерным сетям и перевод под вид разрешенного использования.
3. Имеется предварительная договоренность с ФГУП «КаспНИРХ» НЭБ «БИОС» – поставщиком молоди осетровых пород рыб. Данное предприятие имеет многолетний опыт выращивания и разведения осетра и является одним из лидеров в этой отрасли. Находится в Астраханской области.

В состав фермерского хозяйства по выращиванию рыбы будут входить 3 человека: управляющий (руководитель проекта) и два разнорабочих.

6.3. Описание продукции и услуг

Для более эффективного выращивания рыбы будет приобретен малек сибирского осетра. Данная порода осетровых отличается высокой скоростью роста и превосходными вкусовыми качествами. Сибирский осетр за год содержания в УЗВ набирает товарный вес в 600 – 700 г и становится готовым к реализации. При этом рыба достаточно неприхотлива и потребляет множество видов как естественного, так и искусственного корма.

Молодь будет приобретаться массой от 1 до 3 г, что повышает процент выживаемости малька в хозяйстве. Цена за одного малька весом 1 г – 12 рублей.

Корма для рыбы будут поставляться такими производителями как ООО «БиоМар» и ООО «Аквафид». Это надежные поставщики качественного и относительно недорого корма для рыб. Цена на рыбий корм составляет в среднем 45 руб/кг. При этом темпы роста рыбы, потребляющей корм данных производителей, составляет 1 кг на 1,2 – 1,4 кг съеденного корма. Это очень хороший показатель.

В первые два года хозяйство будет производить около 2 тонн осетрины в год. В последующем планируется ежегодно увеличивать объемы производства на 1 тонну. То есть к 2018 году хозяйство должно выращивать и реализовывать около 5 тонн осетра в год. При этом будет увеличиваться и штат сотрудников.

6.4. План маркетинга

Конкуренты, занимающиеся выращиванием осетра в УЗВ, в нашем регионе не работают. Фактически осетровый рынок практически свободен, не считая конкурентов с соседних областей, но и их немного. Спрос же на осетрину в последнее время только увеличивается. Это говорит о том, что проблем со сбытом у фермерского хозяйства быть не должно.

Удачное географическое положение фермы по выращиванию осетра позволит реализовывать продукцию в таких крупных городах, как Ульяновск, Тольятти и Самара. В общей сложности население трех городов составляет около 4 млн. человек. Это очень большой рынок сбыта. Поэтому реализовать 2 тонны осетрины в год не составит большого труда.

Основные клиенты фермы по разведению рыбы – рестораны. В них будет поставляться осетр весом около 600 г (самый ходовой). Остальная часть товарного осетра будет отгружаться оптом в специализированные рыбные магазины и продуктовые точки. Также возможна реализация оптом на перерабатывающие предприятия.

На сегодняшний день оптовая цена реализации осетра составляет в среднем 500 руб/кг. Самый пик продаж будет приходиться на летний сезон и в предновогодние дни. В данные периоды возможен незначительный рост цен. В целом же спрос на осетра практически не имеет сезонности.

Предполагается, что первая партия осетрины начнет реализовываться через 6 месяцев работы фермы.

При этом планируемый объем производства и реализации осетра на ближайшие 5 лет выглядит следующим образом:

В 2014 и 2015 годах среднемесячная выручка от реализации осетра составит 87330 рублей, в 2016 году – 125000 рублей, в 2017 году – 166000 рублей, и в 2018 году – 208000 рублей.

6.5. Производственный план

Технология модульной установки замкнутого водоснабжения позволяет выращивать рыбу в самые короткие сроки, уменьшает первоначальные вложения, позволяет выращивать большие объемы рыбы в относительно небольших помещениях. Так, всего на 35м² площади помещения можно одновременно содержать до 2 тонн рыбы. При этом процесс выращивания рыбы полностью независим от погодных условий. Дополнительно установка может комплектоваться модулями для инкубации икры, выращивания малька рыб и для содержания маточного стада.

Установка должна располагаться в отапливаемом помещении, которое соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. Для выращивания осетровых в установке необходимо поддерживать температуру на уровне +19…+23°С.

Помещение фермы будет соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора и пожарной безопасности, к нему будут подведены все коммуникации, включая свет, воду, отопление, вентиляцию и канализацию.

При этом будут соблюдаться условия содержания рыбы:

• Обеспечение правильного рациона кормления рыбы: для молоди – шестиразовое питание, начиная с 6:00 утра и заканчивая 22:00, для подросшей рыбы – четырехразовое.
• Обеспечение рыбы растворенным кислородом.
• Обеспечение регулярной циркуляции воды через биофильтр с целью исключения возникновения застойных бескислородных участков.
• Равномерное поступление малька в бассейны и равномерное извлечение товарной рыбы.
• Постоянная чистка бассейнов от осадков грязи и погибшей рыбы.

В планируемое штатное расписание фермы по выращиванию рыбы будут входить 2 человека:

Годовые затраты на заработную плату составят 240 тыс. рублей.

В обязанности рабочих будет входить кормление рыбы, чистка бассейнов, контроль за состоянием и температурой воды в системе, извлечение взрослой рыбы на реализацию, зарыбление молодью и другие хозяйственные задачи.

6.6. Календарный план

Перечень мероприятий и их стоимость для открытия фермы по выращиванию рыбы представлены календарным планом:

Всего на мероприятия по открытию фермы по выращиванию осетра уйдет 116 дней и будет потрачено 1,05 млн. рублей.

6.7. Финансовый план

Расчет основных показателей экономической эффективности фермы по выращиванию осетра. Постоянные расходы фермы по выращиванию осетра представлены в таблице:

Итого постоянные расходы фермы в месяц составят 47 800 рублей.

Структура годовых затрат фермерского хозяйства по выращиванию рыбы представлена в виде диаграммы:

Основными расходами фермы по выращиваю рыбы будут являться затраты на выплату заработной платы работникам – 42 % от общих расходов, а также затраты на корма и медицинские препараты – 20 % от общих затрат фермы.

Расчет экономических показателей фермы по выращиванию рыбы представлены в таблице – прогноз доходов и расходов фермерского хозяйства:

Чистая прибыль фермы по итогам годовых продаж осетра составит 375483 рубля. Рентабельность фермы по выращиванию рыбы равна 65,5 %. При таких показателях проект окупится за 31 месяц.

Фермерское хозяйство будет производить налоговые отчисления в различные уровни бюджета Ульяновской области до 94077 рублей в год.